| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ROSANE DE FATIMA TRAMONTINA ME |
| Número do empenho: | 6578 | Data de lançamento: | 29/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO DO OUTUBRO ROSA/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3105/2015. | 129,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO DO OUTUBRO ROSA/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3105/2015. | 129,89 | ||
| 30/09/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 129,89 | ||
| 08/10/2015 | Pagamento de Empenho 6578/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002756 | 129,89 | ||
| 29/10/2015 | ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO | -129,89 | ||
| 19/11/2015 | Pagamento de Empenho 6578/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002840 | 129,89 | ||
| TOTAL | 129,89 | 129,89 | 129,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
