| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 6585 | Data de lançamento: | 29/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM SERVIDOS NO ENCONTRO DOS IDOSOS, PROMOVIDO ANUALMENTE PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 01/10/2015, NA COMUNIDADE DE SERTÃOZINHO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3108/2015. | 2.984,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 29/09/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM SERVIDOS NO ENCONTRO DOS IDOSOS, PROMOVIDO ANUALMENTE PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 01/10/2015, NA COMUNIDADE DE SERTÃOZINHO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3108/2015. | 2.984,81 | ||
| 02/10/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 2.984,81 | ||
| TOTAL | 2.984,81 | 2.984,81 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.984,81 | |||
