| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: PORTAL SISTEMA FM |
| Número do empenho: | 6595 | Data de lançamento: | 30/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS (DIVULGAÇÃO 128 INSERÇÕES) PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO 17ª OKTOBERFEST, A SER REALIZADA NO PERIODO DE 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2015, CFE. LEI MUNICIPAL Nº2050/2015, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3117/2015. | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2015 | EMPENHO PRÉVIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS (DIVULGAÇÃO 128 INSERÇÕES) PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO 17ª OKTOBERFEST, A SER REALIZADA NO PERIODO DE 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2015, CFE. LEI MUNICIPAL Nº2050/2015, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3117/2015. | 1.600,00 | ||
| 30/09/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 1.600,00 | ||
| 05/11/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004093 PAGTO. REF. EMPENHO 6595/2015 PORTAL SISTEMA FM - 69863 | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
