| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DELIBERALI & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 6668 | Data de lançamento: | 30/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA PAB FIXO - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO - PAB VARIÁVEL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EMISSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS (DENTRO DO ESTADO) PARA ATENDER PESSOAS INTEGRANTES DE PROGRMAS MUNICIPAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. CONTRATO Nº20/2014, RFE. MES SETEMBRO/2015. | 578,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EMISSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS (DENTRO DO ESTADO) PARA ATENDER PESSOAS INTEGRANTES DE PROGRMAS MUNICIPAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. CONTRATO Nº20/2014, RFE. MES SETEMBRO/2015. | 578,35 | ||
| 30/09/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 578,35 | ||
| TOTAL | 578,35 | 578,35 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 578,35 | |||
