| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ESTELA INES BRAND |
| Número do empenho: | 6684 | Data de lançamento: | 01/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA 21 (VINTE E UM) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, E 03(TRES) ENFERMEIRAS DA ESF, EM VIAGEM A PLANALTO-RS NO DIA 06/10/2015, PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELA 19ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, CFE. REQ. ADIANTAMENTO Nº69/2015. | 625,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA 21 (VINTE E UM) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, E 03(TRES) ENFERMEIRAS DA ESF, EM VIAGEM A PLANALTO-RS NO DIA 06/10/2015, PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELA 19ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, CFE. REQ. ADIANTAMENTO Nº69/2015. | 625,00 | ||
| 01/10/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 625,00 | ||
| 08/10/2015 | Pagamento de Empenho 6684/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002755 | 625,00 | ||
| TOTAL | 625,00 | 625,00 | 625,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
