| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA SERVIÇOS DE LAVAGEM |
| Número do empenho: | 6712 | Data de lançamento: | 02/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 70,00 | ||
| 02/10/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 70,00 | ||
| 15/10/2015 | Pagamento de Empenho 6712/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003995 | 70,00 | ||
| 29/10/2015 | ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO | -70,00 | ||
| 22/12/2015 | Pagamento de Empenho 6712/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004147 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
