| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA |
| Número do empenho: | 6777 | Data de lançamento: | 06/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 3 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVI PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA TÉCNICA PARA IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, CFE. CARTA CONVITE Nº 03/2015, CONTRATO Nº27/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº3224/2015. | 8.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2015 | EMPENHO PREVI PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA TÉCNICA PARA IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, CFE. CARTA CONVITE Nº 03/2015, CONTRATO Nº27/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº3224/2015. | 8.000,00 | ||
| 18/11/2015 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.341,92 | ||
| 19/11/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6777/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002835 | 2.341,92 | ||
| 07/12/2015 | liquidado nesta data | 2.309,68 | ||
| 10/12/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6777/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002861 | 2.309,68 | ||
| 23/12/2015 | Liquidado nesta data | 1.877,52 | ||
| 23/12/2015 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NAO SER REALIZADA EM SUA TOTALIDADE. | -1.470,88 | ||
| 28/12/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6777/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002905 | 1.877,52 | ||
| TOTAL | 6.529,12 | 6.529,12 | 6.529,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
