| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ROSANE DE FATIMA TRAMONTINA ME |
| Número do empenho: | 6785 | Data de lançamento: | 07/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA OFICINAS DE ARTES REALIZADA COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, CFE.ORDEM DE COMPRA Nº3239/2015. | 625,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA OFICINAS DE ARTES REALIZADA COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, CFE.ORDEM DE COMPRA Nº3239/2015. | 625,00 | ||
| 14/10/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 625,00 | ||
| 22/10/2015 | Pagamento de Empenho 6785/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002762 | 625,00 | ||
| 29/10/2015 | ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO | -625,00 | ||
| 19/11/2015 | Pagamento de Empenho 6785/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002801 | 625,00 | ||
| TOTAL | 625,00 | 625,00 | 625,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
