| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 6799 | Data de lançamento: | 08/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO - PNAME | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 35 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MERENDA ESCOLAR, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº35/2015, CONTRATO Nº 133/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº3253/2015. | 4.299,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MERENDA ESCOLAR, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº35/2015, CONTRATO Nº 133/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº3253/2015. | 4.299,70 | ||
| 22/10/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 4.299,70 | ||
| TOTAL | 4.299,70 | 4.299,70 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.299,70 | |||
