| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA |
| Número do empenho: | 681 | Data de lançamento: | 13/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO PARA MULTIFUNCIONAIS E COPIAS/IMPRESSÃO EM PRETO E BRANCO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº287/2015. | 1.157,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO PARA MULTIFUNCIONAIS E COPIAS/IMPRESSÃO EM PRETO E BRANCO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº287/2015. | 1.157,60 | ||
| 13/02/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 1.157,60 | ||
| 26/02/2015 | Pagamento de Empenho 681/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003518 | 1.157,60 | ||
| TOTAL | 1.157,60 | 1.157,60 | 1.157,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
