| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 6816 | Data de lançamento: | 09/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | SERV CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULOS - SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CONVÊNIO FENAES COM GOVERNO FEDERAL, NAS MODALIDADES SCFV, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº26/2015, CONTRATO Nº 98/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 3266/2015. | 609,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CONVÊNIO FENAES COM GOVERNO FEDERAL, NAS MODALIDADES SCFV, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº26/2015, CONTRATO Nº 98/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 3266/2015. | 609,61 | ||
| 02/12/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 32,60 | ||
| 15/12/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6816/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850092 | 32,60 | ||
| 23/12/2015 | ANULAÇÃO PARCIAL, DESPESA NAO REALIZADA EM SUA TOTALIDADE. | -577,01 | ||
| TOTAL | 32,60 | 32,60 | 32,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
