| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MAGNOS BANDIERA |
| Número do empenho: | 6830 | Data de lançamento: | 09/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO FENAES - PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGR.ATENÇÃO INTEGR A FAMILIA-PAIF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CONVENIO FENAES COM GOVERNO FEDERAL, NAS MODALIDADES PAIF, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 26/2015, CONTRATO Nº 100/2015, E ORDEM COMPRA Nº 3269/2015. | 167,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CONVENIO FENAES COM GOVERNO FEDERAL, NAS MODALIDADES PAIF, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 26/2015, CONTRATO Nº 100/2015, E ORDEM COMPRA Nº 3269/2015. | 167,20 | ||
| 22/12/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 167,20 | ||
| 28/12/2015 | Pagamento de Empenho 6830/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850140 | 167,20 | ||
| TOTAL | 167,20 | 167,20 | 167,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
