| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: J. K. ALMEIDA & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6840 | Data de lançamento: | 09/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO FENAES - PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGR.ATENÇÃO INTEGR A FAMILIA-PAIF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHO GLP 13KG, PARA ATENDER AO CONVENIO FENAES COM GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE PAIF, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 26/2015, CONTRATO Nº 99/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 3274/2015. | 41,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 09/10/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHO GLP 13KG, PARA ATENDER AO CONVENIO FENAES COM GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE PAIF, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 26/2015, CONTRATO Nº 99/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 3274/2015. | 41,87 | ||
| 23/12/2015 | ANULAÇÃO TOTAL, POR DESPESA NAO SER REALIZADA. | -41,87 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
