| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SENIO ERTHAL - ME |
| Número do empenho: | 6844 | Data de lançamento: | 09/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | SERV CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULOS - SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CONVENIO FENAES COM GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE SCFV, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº26/2015, CONTRATO Nº 102/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº3278/2015. | 782,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CONVENIO FENAES COM GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE SCFV, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº26/2015, CONTRATO Nº 102/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº3278/2015. | 782,40 | ||
| 14/12/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 384,50 | ||
| 22/12/2015 | Pagamento de Empenho 6844/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850102 | 384,50 | ||
| 30/12/2015 | ANULAÇÃO PARCIAL DESPESA REALIZADA A MENOR. | -397,90 | ||
| TOTAL | 384,50 | 384,50 | 384,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
