| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 6845 | Data de lançamento: | 09/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PTMC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | BLPSEMC FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CONVENIO FENAES COM GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE PTMC, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº26/2015, CONTRATO Nº101/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº3279/2015. | 327,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CONVENIO FENAES COM GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE PTMC, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº26/2015, CONTRATO Nº101/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº3279/2015. | 327,29 | ||
| 26/10/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 327,29 | ||
| TOTAL | 327,29 | 327,29 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 327,29 | |||
