| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SIRLEI TEREZINHA SZTYBURSKI |
| Número do empenho: | 689 | Data de lançamento: | 13/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A URUGUAIANA-RS, NOS DIAS 22 A 27/02/2015, NA OPORTUNIDADE ACOMPANHARÁ OS JOVENS QUE IRAO SE APRESENTAR AO EXERCITO BRASILEIRO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº06/2015. | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A URUGUAIANA-RS, NOS DIAS 22 A 27/02/2015, NA OPORTUNIDADE ACOMPANHARÁ OS JOVENS QUE IRAO SE APRESENTAR AO EXERCITO BRASILEIRO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº06/2015. | 600,00 | ||
| 13/02/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 600,00 | ||
| 19/02/2015 | Pagamento de Empenho 689/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003502 | 600,00 | ||
| 10/03/2015 | despesa realizada a menor | -192,50 | ||
| 10/03/2015 | despesa realizada a menor | -192,50 | ||
| 10/03/2015 | despesa realizada a menor | -192,50 | ||
| TOTAL | 407,50 | 407,50 | 407,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
