| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EDIVANI LENGOVSKI |
| Número do empenho: | 6891 | Data de lançamento: | 09/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Folha | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DE PESSOAL CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO SALARIAL AO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. LEI MUNICIPAL 1.381/06 E ALTERAÇÃO, MES DE 08/2015, RFE. 1/3 FÉRIAS REGULAMENTARES, CORRESPONDENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/07/14 A 01/07/15, A SER GOZADO NO PERIODO 01/10/15 A 30/10/15. | 270,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO SALARIAL AO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. LEI MUNICIPAL 1.381/06 E ALTERAÇÃO, MES DE 08/2015, RFE. 1/3 FÉRIAS REGULAMENTARES, CORRESPONDENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/07/14 A 01/07/15, A SER GOZADO NO PERIODO 01/10/15 A 30/10/15. | 270,84 | ||
| 09/10/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 270,84 | ||
| 26/10/2015 | Pagamento de Empenho 6891/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004063 | 270,84 | ||
| TOTAL | 270,84 | 270,84 | 270,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 09/10/2015 | 29,79 | Lançada | |
| TOTAL | 29,79 |
