| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 6910 | Data de lançamento: | 09/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 43 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS E PRAÇAS, EM COMEMORAÇÃO AO NATAL 2015, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº15/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº3283/2015. | 8.658,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS E PRAÇAS, EM COMEMORAÇÃO AO NATAL 2015, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº15/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº3283/2015. | 8.658,00 | ||
| 20/10/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 522,00 | ||
| 26/10/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 7.914,00 | ||
| 28/10/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6910/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004078 | 8.436,00 | ||
| 29/12/2015 | LIQUIDADO NESTA DATA | 222,00 | ||
| 29/12/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6910/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004167 | 222,00 | ||
| TOTAL | 8.658,00 | 8.658,00 | 8.658,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
