| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO MILESKI - ME |
| Número do empenho: | 6912 | Data de lançamento: | 09/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DE PESSOAL PIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRIANÇAS DO PIM, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3285/2015. | 201,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRIANÇAS DO PIM, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3285/2015. | 201,32 | ||
| 07/12/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 201,32 | ||
| 28/12/2015 | Pagamento de Empenho 6912/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000488 | 201,32 | ||
| TOTAL | 201,32 | 201,32 | 201,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
