| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LUIZ DOMINGOS SEBULSKI 38504480020 |
| Número do empenho: | 6919 | Data de lançamento: | 13/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, RESTAURAÇÃO E PINTURA DA ESF IV E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. CONTRATO Nº157/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº3289/2015. | 6.385,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, RESTAURAÇÃO E PINTURA DA ESF IV E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. CONTRATO Nº157/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº3289/2015. | 6.385,00 | ||
| 18/11/2015 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.554,00 | ||
| 19/11/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6919/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002842 | 2.554,00 | ||
| 27/01/2016 | LIQUIDADO NESTA DATA | 3.831,00 | ||
| 28/01/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002932 PAGTO. REF. EMPENHO 6919/2015 - REF. JANEIRO/2016 LUIZ DOMINGOS SEBULSKI 38504480020 - 71249 | 3.831,00 | ||
| TOTAL | 6.385,00 | 6.385,00 | 6.385,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
