| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ELOI PAULO CARNETE ME |
| Número do empenho: | 6924 | Data de lançamento: | 13/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 43 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS E PRAÇAS EM COMEMORAÇÃO AO NATAL 2015, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 3292/2015. | 13.353,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS E PRAÇAS EM COMEMORAÇÃO AO NATAL 2015, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 3292/2015. | 13.353,00 | ||
| 03/11/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 6.597,50 | ||
| 03/11/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 6.755,50 | ||
| 19/11/2015 | Pagamento de Empenho 6924/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004021 | 13.353,00 | ||
| TOTAL | 13.353,00 | 13.353,00 | 13.353,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
