| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ALO BRASIL PESQUISAS CONSULTORIA E MARKETING LTDA |
| Número do empenho: | 6936 | Data de lançamento: | 13/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PROFISSIONAL PARA COLETA DE DADOS ATRAVES DE PESQUISA (ESTATÍSTICA) PARA DIAGNOSTICO EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COLETA DE PRIORIDADES PARA PLANEJAMENTO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3303/2015. | 7.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PROFISSIONAL PARA COLETA DE DADOS ATRAVES DE PESQUISA (ESTATÍSTICA) PARA DIAGNOSTICO EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COLETA DE PRIORIDADES PARA PLANEJAMENTO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3303/2015. | 7.800,00 | ||
| 26/10/2015 | LIQUIDADO NESTA DATA | 7.800,00 | ||
| 28/10/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6936/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004074 | 7.800,00 | ||
| TOTAL | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 27/10/2015 | 312,00 | 757/2015 | Lançada |
| TOTAL | 312,00 |
