| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: IANSSEN E FILHO LTDA |
| Número do empenho: | 6940 | Data de lançamento: | 14/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE ESTACAS DE MADEIRA PARA DEMARCAÇÃO DE REDE ADUTORA DE AGUA NA LOCALIDADE DE LAJEADO GRANDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3306/2015. | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE ESTACAS DE MADEIRA PARA DEMARCAÇÃO DE REDE ADUTORA DE AGUA NA LOCALIDADE DE LAJEADO GRANDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3306/2015. | 120,00 | ||
| 23/12/2015 | ANULAÇÃO TOTAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO. | -120,00 | ||
| 29/12/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 120,00 | ||
| 29/12/2015 | Pagamento de Empenho 6940/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004168 | 120,00 | ||
| 29/12/2015 | ESTORNO INDEVIDO DO EMPENHO Nº6940/2015. | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
