| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: BARBARELA PROMOÇÕES E SONORIZAÇÕES EIRELI |
| Número do empenho: | 7010 | Data de lançamento: | 15/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO PARA SHOW ARTISTICO MUSICAL, NO DIA 22/12/2015, RFE. NATAL/2015, CFE. CONTRATO Nº149/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº3340/2015. | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO PARA SHOW ARTISTICO MUSICAL, NO DIA 22/12/2015, RFE. NATAL/2015, CFE. CONTRATO Nº149/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº3340/2015. | 5.000,00 | ||
| 23/12/2015 | Liquidado nesta data | 5.000,00 | ||
| 28/12/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7010/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004152 | 5.000,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
