| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ALFREDO DE MOURA E SILVA |
| Número do empenho: | 7029 | Data de lançamento: | 16/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS MILITARES QUE VIERAM FAZER JURAMENTO A BANDEIRA, PARA JOVENS DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3350/2015. | 75,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS MILITARES QUE VIERAM FAZER JURAMENTO A BANDEIRA, PARA JOVENS DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3350/2015. | 75,60 | ||
| 16/10/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 75,60 | ||
| 26/10/2015 | liquidado nesta data | 75,60 | ||
| 26/10/2015 | ANULAÇÃO TOTAL POR SER EMPENHADO EM CREDOR INDEVIDO. | -75,60 | ||
| 28/10/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7029/2015 ALFREDO DE MOURA E SILVA - 71172 | 75,60 | ||
| TOTAL | 75,60 | 75,60 | 75,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
