| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LUAN CRISTHIAN ABREU - EPP |
| Número do empenho: | 7084 | Data de lançamento: | 19/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO INFANTIL "MEIA, MEIA-LUA, 1,2,3, A SER REALIZADO NO DIA 21/10/2015, PARA CRIANÇAS USUARIAS DO PROGRAMA SCFV, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3369/2015. | 2.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO INFANTIL "MEIA, MEIA-LUA, 1,2,3, A SER REALIZADO NO DIA 21/10/2015, PARA CRIANÇAS USUARIAS DO PROGRAMA SCFV, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3369/2015. | 2.900,00 | ||
| 26/10/2015 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.900,00 | ||
| 28/10/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000055 PAGTO. REF. EMPENHO 7084/2015 - REF. OUTUBRO/2015 LUAN CRISTHIAN ABREU - EPP - 72993 | 2.900,00 | ||
| TOTAL | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 27/10/2015 | 80,91 | 762/2015 | Lançada |
| TOTAL | 80,91 |
