| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SALETE DOS SANTOS DA LUZ |
| Número do empenho: | 7110 | Data de lançamento: | 20/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CUIDADOR(A) PARA O SR. SEBASTIÃO DE SOUZA, EM VIRTUDE DO MESMO ESTAR INTERNADO NO HOSPITAL E NAO POSSUI FAMILIARES, PARA O DIA 20/10/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3392/2015. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CUIDADOR(A) PARA O SR. SEBASTIÃO DE SOUZA, EM VIRTUDE DO MESMO ESTAR INTERNADO NO HOSPITAL E NAO POSSUI FAMILIARES, PARA O DIA 20/10/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3392/2015. | 100,00 | ||
| 20/10/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 100,00 | |||
