| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EMANUELE MOURA BARRETTA - ME |
| Número do empenho: | 7232 | Data de lançamento: | 22/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL MULTISSETORIAL INCLUINDO ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE E EDUCAÇÃO COM O INTUITO DE MELHORAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS SOCIOASSISTENCIAIS, CFE. CONTRATO Nº 166/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 3422/2015. | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL MULTISSETORIAL INCLUINDO ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE E EDUCAÇÃO COM O INTUITO DE MELHORAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS SOCIOASSISTENCIAIS, CFE. CONTRATO Nº 166/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 3422/2015. | 5.000,00 | ||
| 24/11/2015 | LIQUIDADO NESTA DATA | 5.000,00 | ||
| 26/11/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000082 PAGTO. REF. EMPENHO 7232/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 EMANUELE MOURA BARRETTA - ME - 72929 | 5.000,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 25/11/2015 | 200,00 | 835/2015 | Lançada |
| TOTAL | 200,00 |
