| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CAROLINA POLETTI |
| Número do empenho: | 7282 | Data de lançamento: | 23/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | QUALIFICAR FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS E CONSELHEIROS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 02 A 05/11/15, PARA PARTICIPAR DE XI CONFERENCIA DE ASSISTECIA SOCIAL. AS DESPESAS SAO DAS DELEGADAS: CAROLINA POLETTI, ADRIANA F. MEMLAK, PAULA E. FLOREK, CFE. REQ. ADIANTAMENTO VIAGEM Nº75/2015. | 780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 02 A 05/11/15, PARA PARTICIPAR DE XI CONFERENCIA DE ASSISTECIA SOCIAL. AS DESPESAS SAO DAS DELEGADAS: CAROLINA POLETTI, ADRIANA F. MEMLAK, PAULA E. FLOREK, CFE. REQ. ADIANTAMENTO VIAGEM Nº75/2015. | 780,00 | ||
| 23/10/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 780,00 | ||
| 28/10/2015 | Pagamento de Empenho 7282/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004072 | 780,00 | ||
| 10/11/2015 | DESPESA REALIZADA A MENOR | -134,01 | ||
| 10/11/2015 | DESPESA REALIZADA A MENOR | -134,01 | ||
| 10/11/2015 | DESPESA REALIZADA A MENOR | -134,01 | ||
| TOTAL | 645,99 | 645,99 | 645,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
