| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: GESTÃO SAUDE LTDA |
| Número do empenho: | 7293 | Data de lançamento: | 23/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA COM TEMA: SUS A HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO, A SER REALIZADO NO DIA 29/10/2015, PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E ESFs, CFE. CONTRATO Nº165/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº3445/2015. | 4.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2015 | EMPENHO PREVIO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA COM TEMA: SUS A HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO, A SER REALIZADO NO DIA 29/10/2015, PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E ESFs, CFE. CONTRATO Nº165/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº3445/2015. | 4.500,00 | ||
| 09/11/2015 | liquidado nesta data | 4.500,00 | ||
| TOTAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.500,00 | |||
