| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ANGEL´S BOSQUE CENTRO TERAPEUTICO LTDA-ME |
| Número do empenho: | 7325 | Data de lançamento: | 27/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INTERNAÇÃO DE PACIENTE, VISANDO ATENDER MANDADO DE CONCESSAO DE LIMINAR E CITAÇÃO, PROCESSO Nº 116/1.15.0000722-9MP, CFE. CONTRATO Nº 168/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº3468/2015. | 2.862,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2015 | EMPENHO PREVIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INTERNAÇÃO DE PACIENTE, VISANDO ATENDER MANDADO DE CONCESSAO DE LIMINAR E CITAÇÃO, PROCESSO Nº 116/1.15.0000722-9MP, CFE. CONTRATO Nº 168/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº3468/2015. | 2.862,00 | ||
| 27/10/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 2.862,00 | ||
| 12/11/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7325/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000073 | 381,00 | ||
| TOTAL | 2.862,00 | 2.862,00 | 381,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.481,00 | |||
