| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COOP MISTA DE PROD AGROINDUST FAMILIAR DE ALPESTRE |
| Número do empenho: | 736 | Data de lançamento: | 13/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO À COOPERATIVAS E AGROINDÚSTRIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.41.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS OPERACIONAIS COM "PROJETO EMPREENDER", RFE. MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, E SETEMBRO/2015, CFE. LEI Nº1963/14, CONVÊNIO Nº 06/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº300/2015. | 20.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2015 | EMPENHO PREVIO PARA REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS OPERACIONAIS COM "PROJETO EMPREENDER", RFE. MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, E SETEMBRO/2015, CFE. LEI Nº1963/14, CONVÊNIO Nº 06/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº300/2015. | 20.000,00 | ||
| 10/03/2015 | LIQUIDADO NESTA DATA | 5.000,00 | ||
| 12/03/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 736/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001429 | 5.000,00 | ||
| 29/05/2015 | LIQUIDADO NESTA DATA | 5.000,00 | ||
| 03/06/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 736/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001494 | 5.000,00 | ||
| 31/07/2015 | liquidado nesta data | 5.000,00 | ||
| 06/08/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 736/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001536 | 5.000,00 | ||
| 31/08/2015 | Liquidado nesta data | 2.500,00 | ||
| 03/09/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 736/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001558 | 2.500,00 | ||
| 17/11/2015 | ANULAÇÃO PARCIAL POR TER SIDO ENCERRADO CONVENIO | -2.500,00 | ||
| TOTAL | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
