| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CONFECCOES KLEILONY LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7385 | Data de lançamento: | 28/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.50.00.00.00 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BANDEIRA DA ALEMANHA, A QUAL FOI HASTEADA DURANTE A SEMANA DA OKTOBERFEST, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3486/2015. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BANDEIRA DA ALEMANHA, A QUAL FOI HASTEADA DURANTE A SEMANA DA OKTOBERFEST, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3486/2015. | 150,00 | ||
| 07/12/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 150,00 | ||
| 15/12/2015 | Pagamento de Empenho 7385/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004114 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
