| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SERGIO JURASKI |
| Número do empenho: | 7416 | Data de lançamento: | 28/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 11 A 14/11/2015, ´PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO/2015, JUNTO A DPM, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº78/2015. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 11 A 14/11/2015, ´PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO/2015, JUNTO A DPM, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº78/2015. | 150,00 | ||
| 28/10/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 150,00 | ||
| 05/11/2015 | Pagamento de Empenho 7416/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004080 | 150,00 | ||
| 17/11/2015 | DESPESA REALIZADA A MENOR | -52,16 | ||
| 17/11/2015 | DESPESA REALIZADA A MENOR | -52,16 | ||
| 17/11/2015 | DESPESA REALIZADA A MENOR | -52,16 | ||
| TOTAL | 97,84 | 97,84 | 97,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
