| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ELOI PAULO CARNETE ME |
| Número do empenho: | 7432 | Data de lançamento: | 29/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 36 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA USO NO CONSERTO DA REDE DE AGUA DA LINHA ALTO ALEGRE, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº36/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº05/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 3497/2015. | 1.713,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA USO NO CONSERTO DA REDE DE AGUA DA LINHA ALTO ALEGRE, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº36/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº05/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 3497/2015. | 1.713,30 | ||
| 07/12/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 370,24 | ||
| 07/12/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 1.343,06 | ||
| 15/12/2015 | Pagamento de Empenho 7432/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850114 | 1.713,30 | ||
| TOTAL | 1.713,30 | 1.713,30 | 1.713,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
