| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CECILIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 7438 | Data de lançamento: | 29/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTA ROSA-RS, NOS DIAS 11 A 13/11/2015, PARA PARTICIPAR DE III SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESUTO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, INCLUSA DESPESA DO MOTORISTA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 79/2015. | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTA ROSA-RS, NOS DIAS 11 A 13/11/2015, PARA PARTICIPAR DE III SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESUTO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, INCLUSA DESPESA DO MOTORISTA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 79/2015. | 290,00 | ||
| 29/10/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 290,00 | ||
| 05/11/2015 | Pagamento de Empenho 7438/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002788 | 290,00 | ||
| 17/11/2015 | DESPESA REALIZADA A MENOR | -216,40 | ||
| 17/11/2015 | DESPESA REALIZADA A MENOR | -216,40 | ||
| 17/11/2015 | DESPESA REALIZADA A MENOR | -216,40 | ||
| TOTAL | 73,60 | 73,60 | 73,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
