| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ARLINDO PRESTES DE BORBA |
| Número do empenho: | 7449 | Data de lançamento: | 29/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE TODO MATERIAL ELETRICO E INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA 2015, CFE. CONTRATO Nº 167/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº3503/2015. | 3.007,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE TODO MATERIAL ELETRICO E INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA 2015, CFE. CONTRATO Nº 167/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº3503/2015. | 3.007,20 | ||
| 14/12/2015 | liquidado nesta data | 3.007,20 | ||
| 15/12/2015 | Pagamento de Empenho 7449/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000120 | 3.007,20 | ||
| 15/12/2015 | Pagamento de Empenho 7449/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000120 | 3.007,20 | ||
| 15/12/2015 | DESPESA PAGA COM CTA INDEVIDA | -3.007,20 | ||
| TOTAL | 3.007,20 | 3.007,20 | 3.007,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
