| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ROSANE DE FATIMA TRAMONTINA ME |
| Número do empenho: | 7562 | Data de lançamento: | 04/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | OFICINAS TERAPEUTICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE NOVELOS DE LÃ PARA USO NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS TERAPEUTICAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3585/2015. | 78,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE NOVELOS DE LÃ PARA USO NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS TERAPEUTICAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3585/2015. | 78,00 | ||
| 17/12/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 78,00 | ||
| 22/12/2015 | Pagamento de Empenho 7562/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 00484 | 78,00 | ||
| TOTAL | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
