| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: BUENO & HENDGES LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 7566 | Data de lançamento: | 04/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PORTARIA (SEGURANÇA) PARA 07 (SETE) RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, CFE. LEI Nº2061/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº3589/2015. | 4.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PORTARIA (SEGURANÇA) PARA 07 (SETE) RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, CFE. LEI Nº2061/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº3589/2015. | 4.200,00 | ||
| 07/12/2015 | Liquidado nesta data | 1.800,00 | ||
| 10/12/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7566/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004107 | 1.800,00 | ||
| 29/02/2016 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.400,00 | ||
| TOTAL | 4.200,00 | 4.200,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.400,00 | |||
