| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JEFERSON ALEXANDRE BOGONI GONÇALVES 00963608010 |
| Número do empenho: | 7568 | Data de lançamento: | 04/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA 02 RODADAS DO 1º CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO TAÇA AMETISTA, CFE. LEI Nº 2061/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3590/2015. | 1.644,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA 02 RODADAS DO 1º CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO TAÇA AMETISTA, CFE. LEI Nº 2061/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3590/2015. | 1.644,00 | ||
| 04/11/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 1.644,00 | ||
| 12/11/2015 | Pagamento de Empenho 7568/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004096 | 1.644,00 | ||
| TOTAL | 1.644,00 | 1.644,00 | 1.644,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 12/11/2015 | 65,76 | Lançada | |
| TOTAL | 65,76 |
