| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 7618 | Data de lançamento: | 06/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PNAE - PNAEP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CONVÊNIO MER ESCOLAR - PNAP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 35 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MERENDA ESCOLAR, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº35/2015, CONTRATO Nº 133/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº3620/2015. | 2.844,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MERENDA ESCOLAR, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº35/2015, CONTRATO Nº 133/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº3620/2015. | 2.844,71 | ||
| 20/11/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 2.844,71 | ||
| 26/11/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7618/2015 NILSE JULKOSKI ME - 33502 | 2.844,71 | ||
| TOTAL | 2.844,71 | 2.844,71 | 2.844,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
