| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JOSE LIR GRIZA |
| Número do empenho: | 7623 | Data de lançamento: | 06/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Planejamento e órgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERAC. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA RESSARCIMENTO, EM DINHEIRO, DE DESPESAS DE VIAGEM COM VEICULO PROPRIO PLACAS IOX-1852, NOS TERMOS DA LEI Nº 1663/2010, A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 12/11/2015, CFE SOLICITAÇÃO. | 227,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2015 | EMPENHO PREVIO PARA RESSARCIMENTO, EM DINHEIRO, DE DESPESAS DE VIAGEM COM VEICULO PROPRIO PLACAS IOX-1852, NOS TERMOS DA LEI Nº 1663/2010, A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 12/11/2015, CFE SOLICITAÇÃO. | 227,25 | ||
| 06/11/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 227,25 | ||
| 19/11/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7623/2015 JOSE LIR GRIZA - 2585 | 227,25 | ||
| TOTAL | 227,25 | 227,25 | 227,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
