| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 7631 | Data de lançamento: | 06/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 35 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MERENDA ESCOLAR, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº35/2015, CONTRATO Nº 133/2015,E ORDEM DE COMPRA Nº3625/2015. | 1.140,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MERENDA ESCOLAR, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº35/2015, CONTRATO Nº 133/2015,E ORDEM DE COMPRA Nº3625/2015. | 1.140,73 | ||
| 20/11/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 1.140,73 | ||
| 26/11/2015 | Pagamento de Empenho 7631/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004043 | 1.140,73 | ||
| TOTAL | 1.140,73 | 1.140,73 | 1.140,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
