| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 7658 | Data de lançamento: | 09/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CFE. COLETA DE PREÇO Nº 53/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº3643/2015. | 394,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CFE. COLETA DE PREÇO Nº 53/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº3643/2015. | 394,00 | ||
| 16/11/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 394,00 | ||
| 19/11/2015 | Pagamento de Empenho 7658/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004025 | 394,00 | ||
| TOTAL | 394,00 | 394,00 | 394,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
