| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA |
| Número do empenho: | 7680 | Data de lançamento: | 09/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 3 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA TÉCNICA PARA IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, CFE. CARTA CONVITE Nº 03/2015, CONTRATO Nº 27/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 3657/2015. | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA TÉCNICA PARA IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, CFE. CARTA CONVITE Nº 03/2015, CONTRATO Nº 27/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 3657/2015. | 2.400,00 | ||
| 07/12/2015 | Liquidado nesta data | 1.213,04 | ||
| 10/12/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7680/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002822 | 1.213,04 | ||
| 23/12/2015 | Liquidado nesta data | 1.005,12 | ||
| 23/12/2015 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NAO SER REALIZADA EM SUA TOTALIDADE. | -181,84 | ||
| 28/12/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7680/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002854 | 1.005,12 | ||
| TOTAL | 2.218,16 | 2.218,16 | 2.218,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
