| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CLAIRTON DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELE-ME |
| Número do empenho: | 7690 | Data de lançamento: | 10/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE GRAFICAÇÃO PARA PROJETO DE RECAPEAMENTO NA AVENIDA FARRAPOS E BARAO DO RIO BRANCO, BEM COMO GRAFICAÇÃO DE CANTEIROS E FLOREIRAS EM POSTES DA RUA BARAO DO RIO BRANCO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3663/2015. | 1.231,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE GRAFICAÇÃO PARA PROJETO DE RECAPEAMENTO NA AVENIDA FARRAPOS E BARAO DO RIO BRANCO, BEM COMO GRAFICAÇÃO DE CANTEIROS E FLOREIRAS EM POSTES DA RUA BARAO DO RIO BRANCO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3663/2015. | 1.231,00 | ||
| 10/11/2015 | LIQUIDADO OS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 1.231,00 | ||
| 15/12/2015 | Pagamento de Empenho 7690/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004112 | 1.231,00 | ||
| TOTAL | 1.231,00 | 1.231,00 | 1.231,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
