| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DECORACOES FEITO POR MIM LTDA |
| Número do empenho: | 7704 | Data de lançamento: | 11/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA ENCONTRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DENOMINADO CHA COM PROJETOS NO DIA 27/11/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3667/2015. | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA ENCONTRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DENOMINADO CHA COM PROJETOS NO DIA 27/11/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3667/2015. | 350,00 | ||
| 11/11/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 350,00 | ||
| 10/12/2015 | Pagamento de Empenho 7704/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002822 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 11/11/2015 | 14,00 | Lançada | |
| TOTAL | 14,00 |
