| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JURACI MENEGHINI - ME |
| Número do empenho: | 7710 | Data de lançamento: | 12/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Habitação de Alpestre | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS DE HABITAÇÃO POPULAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 36 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA BENEFICIARIOS ROSELI BURATTI, INACIO FIGLERSKI, MARIA RUGENSKI, SOELI MOSSI, ALTIVA DA ROCHA, JAIR DA SILVA, ROSIMAR DOS SANTOS, RFE. ATAS 01/14 A 07/15, CFE. PP Nº36/15, ATA REG. PREÇO Nº7/15, E ORDEM DE COMPRA Nº 3672/2015. | 17.705,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA BENEFICIARIOS ROSELI BURATTI, INACIO FIGLERSKI, MARIA RUGENSKI, SOELI MOSSI, ALTIVA DA ROCHA, JAIR DA SILVA, ROSIMAR DOS SANTOS, RFE. ATAS 01/14 A 07/15, CFE. PP Nº36/15, ATA REG. PREÇO Nº7/15, E ORDEM DE COMPRA Nº 3672/2015. | 17.705,35 | ||
| 18/11/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 17.705,35 | ||
| 26/11/2015 | Pagamento de Empenho 7710/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000085 | 17.705,35 | ||
| TOTAL | 17.705,35 | 17.705,35 | 17.705,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
