| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 7711 | Data de lançamento: | 12/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO ESTADUAL Á ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE LICITAÇÃO REALIZADA PELO CONISA, AUTORIZADO PELA LEI 1806/13, E ORDEM DE COMPRAS Nº3673/2015. | 10.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE LICITAÇÃO REALIZADA PELO CONISA, AUTORIZADO PELA LEI 1806/13, E ORDEM DE COMPRAS Nº3673/2015. | 10.000,00 | ||
| 22/12/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 10.000,00 | ||
| 28/12/2015 | Pagamento de Empenho 7711/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000487 | 10.000,00 | ||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
