| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: AMARILDO DE SOUZA |
| Número do empenho: | 7731 | Data de lançamento: | 13/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENH PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE REALIZOU A IRAI-RS, NO DIA 12/11/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE DEFESA CIVIL. | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2015 | EMPENH PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE REALIZOU A IRAI-RS, NO DIA 12/11/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE DEFESA CIVIL. | 20,00 | ||
| 13/11/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 20,00 | ||
| 19/11/2015 | Pagamento de Empenho 7731/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004022 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
